Control Interno - INPE

ACTAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  1. -    2015
  1.    COMITÉ CENTRAL
  1.    Acta 001-2015 Cronograma y Recursos
  1. -    2018
  1.    COMITÉ CENTRAL
  1.    Acta N° 001 - 2018 - INPE CCSCI
  2.    Acta N° 002 - 2018 - INPE CCSCI
  3.    Acta N° 003 - 2018 - INPE CCSCI
  1.    EQUIPO TÉCNICO
  1.    Acta N° 001 - 2018 - INPE-CCSCI- ET
  2.    Acta N° 002 - 2018 - INPE-CCSCI- ET
  3.    Acta N° 003 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  4.    Acta N° 004 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  5.    Acta N° 005 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  6.    Acta N° 006 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  7.    Acta N° 007 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  8.    Acta N° 008 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  9.    Acta N° 009 - 2018 - INPE CCSCI- ET
  1. -    2019
  1.    COMITÉ CENTRAL
  1.    Acta N° 001 - 2019 - INPE CCSCI
  2.    Acta N° 002 - 2019 - INPE CCSCI
  3.    Diagnóstico de la Cultura Organizacional de la Sede Central INPE
  4.    Plan de Acción - Sección Medidas de Remediación de la Sede Central INPE

 

CAPACITACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  1.    Acta CGR - INPE - Noviembre 2015
  2.    Registro Participantes - Noviembre. 2015

 

COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

  1.    Acta de Compromiso 2014  
  2.    Acta de Compromiso 2015

 

CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  1.   RP-047-2014-INPE Conformación Comité Central del SCI - INPE

 

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  1. Resolución Secretarial N°010-2018-INPE-SG

 

CIERRE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

  1. RP 233-2019-INPE/P

 

INFORMES

  1.    Oficio 821-2014-CG-SGE - Resultados de la medicion
  2.    Informe 025-2014-INPE-05-AC Revision de la Estructura del CI
  3.    Anexo 5-Directiva 013-2016-CG-GPROD
  4.    RP 294-2018-INPE-P Informe de Diagnóstico y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2018-2019

 

NORMAS LEGALES

  1.    Ley 28716 - Ley de Control Interno y sus modificatorias
  2.    RCG-149-2016-CG Directiva 013-2016-CG-GPROD
  3.    RCG-320-2006-CG Normas de Control Interno
  4.    RCG-458-2008 Guia para la implementación de S.C.I.
  5.    Decreto de Urgencia N° 067-2009 - Modificación del Art. 10 Ley 28716
  6.    Ley N° 29743 - Modificación del Art. 10 Ley 28716
  7.    Ley N° 30742 - Ley Fortalecimiento CGR y SNC
  8.    Resolución de Controlaría General N° 004-2017-CG
  9.    Resolución de Controlaría N° 146-2019-CG

 

NORMATIVIDAD INTERNA DEL SCI

  1.    RP 121-2015-INPE-P Directiva 002-2015-INPE-OGA Normas Tecnicas del SCI

 

SUBCOMITES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  1.    SC - CI- Oficina de Infraestructura
  2.    SC - CI - Oficina Regional Altiplano - Puno
  3.    SC - CI - Oficina Regional Centro - Huancayo
  4.    SC - CI - Oficina Regional Lima
  5.    SC - CI Oficina regional Nor Oriente - San Martin
  6.    SC - CI - Oficina Regional Norte - Chiclayo
  7.    SC - CI - Oficina Regional Oriente - Pucallpa
  8.    SC - CI - Oficina Regional Sur - Arequipa
  9.    SC - CI - Oficina Regional Sur Oriente - Cusco
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